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    2017年度延边朝鲜族自治州人才服务中心部门决算

    第一部分  部门概况
     
        一、主要职能
    (1)负责指导、协调全州人才服务机构工作。
    (2)负责全州大学生创业园建设及高校毕业生就业创业指导服务和就业援助工作。
    (3)负责指导全州实用专业技术推广和人员公益培训工作,组织承办西部远程教育培训业务。
    (4)负责全州人才信息网络建设和管理工作,搭建高校毕业生网络招聘平台。
    (5)负责委托单位及流动人员的人事代理工作及流动党员的管理工作。
    (6)负责州政府各委局室人事档案的收集、整理和管理工作。
    (7)负责开展人才交流、人才测评和人才征信等服务工作,办理政府人事行政部门授权的其他人才工作。
    二、机构设置及部门决算单位构成
    根据上述职责,延边朝鲜族自治州人才服务中心内设  6个机构,分别为办公室、就业与人才交流科、培训与创业指导科、人事代理科、人才信息科、档案管理科。
    纳入延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年度部门决算编制范围的单位包括:延边朝鲜族自治州人才服务中心本级。
    2017年实有人员26人,其中:在职人员16人,离退休人员10人。
     
     
     
     
     
     
    第二部分  2017年度部门决算情况说明
     
        一、关于延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
        延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年收入总计262.21万元,比2016年增加10.20万元,增长4.05 %;支出总计259.26万元,增加6.12万元,增长2.42%。主要原因:工资福利支出与对个人和家庭的补助增加、新增人才工作经费、其他就业补助支出(就业专项经费)增加。
        二、关于延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年度收入决算情况说明
        本年收入合计262.21万元,其中:财政拨款收入262.19万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入 0万元,占0%;其他收入0.01万元,占 0.01%。
        三、关于延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年度支出决算情况说明
        本年支出合计259.26万元,其中:基本支出232.78万元,占90.00%;项目支出26.48万元,占10.00%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
        四、关于延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年财政拨款收入总决算262.19万元,财政拨款收入总计比2016年各增加10.22万元,增长4.06%。主要原因:工资福利支出与对个人和家庭的补助增加、新增人才工作经费、其他就业补助支出(就业专项经费)增加。
    延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年财政拨款支出总决算259.25万元,财政拨款支出总计比2016年各增加6.15万元,增长2.43%。主要原因:工资福利支出与对个人和家庭的补助增加、新增人才工作经费、其他就业补助支出(就业专项经费)增加。
    五、关于延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
       延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年收入总计262.19万元,比2016年增加10.22万元,增长4.06%;支出总计  259.25万元,增加6.15万元,增长2.43%。主要原因:工资福利支出与对个人和家庭的补助增加、新增人才工作经费、其他就业补助支出(就业专项经费)增加。
    六、关于延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)财政拨款支出决算总体情况
       延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年财政拨款支出  259.25万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,财政拨款支出增加6.15万元,增长2.43%。主要原因:工资福利支出与对个人和家庭的补助增加、新增人才工作经费、其他就业补助支出(就业专项经费)增加。
        (二)财政拨款支出决算结构情况
        延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年财政拨款支出 259.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出163.78万元,占63.17%;社会保障和就业支出71.19万元,占27.46%;医疗卫生与计划生育支出10.67万元,占4.12%;住房保障支出13.61万元,占5.25%。
        (三)财政拨款支出决算具体情况
    延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年财政拨款支出年初预算为208.44万元,支出决算为259.25万元,完成年初预算的124.38%。主要原因:工资福利支出与对个人和家庭的补助增加、新增人才工作经费、其他就业补助支出(就业专项经费)增加。其中:
    1.“行政运行”年初预算为130.57万元,支出决算为 149.41万元,完成年初预算的114.43%。主要原因是工资福利支出与对个人和家庭的补助增加。
    2.“一般行政管理事务”年初预算为10.00万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的63.7%。主要原因是经常性专项业务,结转至下一年度完成。
    3.“其他人力资源事务支出”年初未申请财政拨款预算,支出决算为8.00万元。主要原因是:年初无预算,新增人才工作经费。
    4.“未归口管理的行政单位离退休”年初预算为43.59万元,支出决算为43.59万元,完成年初预算的100%。
    5.“社会保险补贴”年初未申请财政拨款预算,支出决算为2.34万元。主要原因是:年初无预算。
    6.“公益性岗位补贴”年初未申请财政拨款预算,支出决算为5.15万元。主要原因是:年初无预算。
    7.“其他就业补助支出”年初未申请财政拨款预算,支出决算为20.11万元。主要原因是:年初无预算。
    8.“行政单位医疗”年初预算为7.26万元,支出决算为7.26万元,完成年初预算的100%。
    9.“公务员医疗补助”年初预算为3.41万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的100%。
    10.“住房公积金”年初预算为13.61万元,支出决算为13.61万元,完成年初预算的100%。
        七、关于延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年财政拨款基本支出232.77万元,其中:
    人员经费211.17万元,主要包括:基本工资62.55万元、津贴补贴50.42万元、奖金5.29万元、其他社会保障缴费0.64万元、伙食补助费0.52万元、绩效工资3.29万元、其他工资福利支出 7.57万元、退休费49.09万元、医疗费4.69万元、住房公积金14.21万元、采暖补贴2.22万元。
        公用经费21.60万元,主要包括:办公费3.68万元、印刷费0.32万元、邮电费0.79万元、差旅费12.15万元、维修(护)费0.01万元、培训费0.01万元、公务接待费0.48万元、劳务费1.51万元、工会经费0.44万元、公务用车运行维护费1.10万元、其他商品和服务支出1.10万元。
    八、关于延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
    延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年收入总计0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;支出总计0万元,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
    九、关于延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年度 “三公”经费及相关信息明细表的情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    延边朝鲜族自治州人才服务中心2017年“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元,支出决算为1.58万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无预算;公务用车购置及运行费支出决算为1.10万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的100%。
    2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.15万元,降低8.67 %。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(降低)0 %;公务用车购置及运行费支出减少0.40万元,降低26.67%;公务接待费支出增加0.25万元,增长108.70%。各类调研、考察、检查增加。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.10万元,占69.62%;公务接待费支出决算为0.48万元,占30.38%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.公务用车购置及运行费支出1.10万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为1.10万元,主要用于汽油费、过道费、停车费、维修(护)费、保险费等。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    3.公务接待费支出0.48万元,主要用于省人才调研、创业园评审会议等公务接待。全年国内公务接待9批次,63人次,比上年增加4批次,增加32人次。
    (三)机关运行经费支出情况
    本单位不适用。
        (四)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,延边朝鲜族自治州人才服务中心共有车辆1辆,其中:副省级以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (五)政府采购支出情况
    2017年延边朝鲜族自治州人才服务中心政府采购支出总额0.40万元,其中:政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    十、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金6.37万元,占一般公共预算项目支出总额的24.06%。自评项目 “档案管理经费”年初预算为10.00万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的63.7%。总体评价优良,资金使用较合理,基本实现了财政支出的目的,但存在绩效理念不牢固、预算执行偏慢等问题,预算绩效管理有待进一步完善。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第三部分  名词解释
     
    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。
    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十一、其他人力资源事务支出:反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
    十二、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    十三、社会保险补贴:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
    十四、公益性岗位补贴:反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
    十五、其他就业补助支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
    十六、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    十七、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    十八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    附件:2017年度部门决算公开明细表
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