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    2018年度延边州人才服务中心部门决算

     
     
     
     
     
     
     
    2018年度
     
    延边朝鲜族自治州人才服务中心
    部门决算
     
     
     
     
     
     
    2019年8月26日
     
     
     
     
     
    目   录
     
    第一部分  部门概况
    一、部门职责
    二、机构设置及部门决算单位构成
    第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、部门预算项目支出绩效自评表
    第三部分  2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    九、预算绩效管理情况说明
    十、其他重要事项情况说明
    第四部分  名词解释
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一部分  部门概况
     
        一、部门职责
    (1)负责指导、协调全州人才服务机构工作。
    (2)负责全州大学生创业园建设及高校毕业生就业创业指导服务和就业援助工作。
    (3)负责指导全州实用专业技术推广和人员公益培训工作,组织承办西部远程教育培训业务。
    (4)负责全州人才信息网络建设和管理工作,搭建高校毕业生网络招聘平台。
    (5)负责委托单位及流动人员的人事代理工作及流动党员的管理工作。
    (6)负责州政府各委局室人事档案的收集、整理和管理工作。
    (7)负责开展人才交流、人才测评和人才征信等服务工作,办理政府人事行政部门授权的其他人才工作。
    二、机构设置及部门决算单位构成
    根据上述职责,延边朝鲜族自治州人才服务中心内设  6个机构,分别为办公室、就业与人才交流科、培训与创业指导科、人事代理科、人才信息科、档案管理科。
    纳入延边州朝鲜族自治州人才服务中心2018年度部门决算编制范围的单位包括:延边朝鲜族自治州人才服务中心本级。
     
     
     
     
     
    第二部分 2018年度部门决算表
     
    详见附件1
    第三部分 2018年度部门决算情况说明
     
        一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计278.7万元。与2017年相比,收、支总计各增加13.84万元,增长5.2%。主要原因:人员经费减少、就业专项经费增加,总体增加。其中:人员经费减少的原因是退休人员转社保开支;就业专项经费增加的原因是2017年度求职补贴与见习补贴未通过本单位拨款,财政直接拨款到相应的单位。
        二、收入决算情况说明
        本年收入合计278.7万元,其中:财政拨款收入270.49万元,占97.1%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入8.21万元,占2.9%。
        三、支出决算情况说明
        本年支出合计267.34万元,其中:基本支出184.58万元,占69.0%;项目支出82.77万元,占31.0%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。基本支出中,人员经费170.85万元,占92.6%;公用经费13.72万元,占7.4%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收、支总计各270.49万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加5.64万元,增长2.1%。主要原因: 人员经费减少、公益性岗位补贴减少、就业专项经费增加,总体增加。其中:人员经费减少的原因是退休人员转社保开支;公益性岗位补贴减少的原因是未列入财政拨款收入核算,通过其他收入核算;就业专项经费增加的原因是2017年度求职补贴与见习补贴未通过本单位拨款,财政直接拨款到相应的单位。
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2018年度财政拨款支出259.13万元,占本年支出合计的96.9%。与2017年相比,财政拨款支出减少0.12万元,降低0.04%。总支出基本一致。
        (二)财政拨款支出决算结构情况
        2018年度财政拨款支出259.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出172.46万元,占66.6%;社会保障和就业支出67.77万元,占26.2%;医疗卫生与计划生育支出  12.08万元,占4.7%;住房保障支出6.82万元,占2.6%。
        (三)财政拨款支出决算具体情况
    2018年度财政拨款支出年初预算为229.25万元,支出决算为259.13万元,完成年初预算的113.0%。其中:
    1.行政运行。年初预算为192.35万元,支出决算为157.46万元,完成年初预算的81.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员转社保开支。
    2.一般行政管理事务。年初预算为10万元,支出决算为15万元,完成年初预算的150.0%。决算数大于预算数的主要原因是新增“创业创新大赛选拔赛”项目经费。
    3.其他就业补助支出。年初未申请财政拨款预算,支出决算为67.77万元,决算数大于预算数的主要原因是就业专项经费未纳入部门预算核算。
    4.事业单位医疗。年初预算为7.9万元,支出决算为7.9万元,完成年初预算的100.0%。
    5. 公务员医疗补助。年初预算为3.81万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的100.0%。
    6. 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的100.0%。
    7.住房公积金。年初预算为6.82万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的100.0%。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年度财政拨款基本支出176.36万元,其中:人员经费162.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
        公用经费13.69万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.73万元,支出决算为0.73万元,完成预算的100.0%。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0.0%;公务接待费支出决算为0.73万元,占100.0%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
        因公出国(境)支出决算比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%。
    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
    公务用车购置支出0万元。
    公务用车运行支出 0万元。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.1万元,下降100.0%。主要原因:因年初未安排公务用车运行维护费预算,相关支出在其他交通费用经济分类下核算。 
    3.公务接待费支出0.73万元。其中:
    外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
    其他国内公务接待支出0.73万元。主要用于省厅就业创业工作责任制考评、招聘会、档案操作系统平台工作调研、宁波专家人才对口帮扶工作、大学生创业园大讲堂调研会。全年共接待国内来访团组12个、来宾110人次(不包括陪同人员) 。
    公务接待费支出决算比2017年增加0.25万元,增长52.1%。主要是省州开展高校毕业生各类公益人才交流会、创业比赛等就业创业活动增多。
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
        本单位不涉及此项内容。
        2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
    九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的12.1%。自评项目“人才服务工作经费”年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算数的100.0%。总体评价优良,资金使用较合理,基本实现了财政支出的目的,但存在绩效理念不牢固等问题,预算绩效管理有待进一步完善。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    本单位不涉及此项内容。
    2018年度,机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0.0 %。
        (二)政府采购支出情况
    2018年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0 %。
        (三)国有资产占用情况
    截至2018年12月31日,延边朝鲜族自治州人才服务中心共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
     
     
    第四部分  名词解释
     
    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费。
    三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    八、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    九、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    十一、其他人力资源和事务支出:反映除上项目以外其他人力资源和事务方面的支出。
    十二、社会保险补贴:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
    十三、公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
    十四、其他就业补助支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
    十五、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    十六、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    十七、其他行政事业单位医疗支出:反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    十八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件:2018年度延边州人才服务中心部门决算表

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