您好,欢迎来到延边人才服务中心!   设为首页加入收藏联系我们
  • 首页 | 组织机构 | 政策法规 | 办事指南 | 人事代理 | 求职招聘 | 就业指导 | 人才培训 | 国际交流 | 流动党员之家
  • 延吉市人社局走访企业送政策           州暨延吉市开展第六届大中城市联合招聘高校毕业生春季招聘会延边分会场活动           “中国梦·创业行”点燃我州大学生创业梦           州人才服务中心对选送省赛项目开展集中辅导培训活动           我州组织参加全国普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议           站内搜索
    工作要闻
    当前位置:首页 > 通知公告 > 正文
    2019年度延边朝鲜族自治州人才服务中心部门决算

     
     
     
     
     
     
     
    2019年度
     
    延边朝鲜族自治州人才服务中心
    部门决算
     
     
     
     
     
     
    2020年8月 31 日
     
     
     
     
     
    目   录
     
    第一部分  部门概况
    一、部门职责
    二、机构设置及部门决算单位构成
    第二部分 2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、部门预算项目支出绩效自评表
    第三部分  2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    九、预算绩效管理情况说明
    十、其他重要事项情况说明
    第四部分  名词解释
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一部分  部门概况
     
        一、部门职责
    (1)负责指导、协调全州人才服务机构工作。
    (2)负责全州大学生创业园建设及高校毕业生就业创业指导服务和就业援助工作。
    (3)负责指导全州实用专业技术推广和人员公益培训工作,组织承办西部远程教育培训业务。
    (4)负责全州人才信息网络建设和管理工作,搭建高校毕业生网络招聘平台。
    (5)负责委托单位及流动人员的人事代理工作及流动党员的管理工作。
    (6)负责州政府各委局室人事档案的收集、整理和管理工作。
    (7)负责开展人才交流、人才测评和人才征信等服务工作,办理政府人事行政部门授权的其他人才工作。
    • 机构设置及部门决算单位构成
    根据上述职责,延边朝鲜族自治州人才服务中心内设  6个机构,分别为办公室、就业与人才交流科、培训与创业指导科、人事代理科、人才信息科、档案管理科。
    纳入延边州朝鲜族自治州人才服务中心2019年度部门决算编制范围的单位包括:延边朝鲜族自治州人才服务中心本级。
     
     
    第二部分 2019年度部门决算表
    详见附件1
    第三部分 2019年度部门决算情况说明
     
        一、收入支出决算总体情况说明
        2019年度收、支总计各300.88万元。与2018年相比,收、支总计各增加22.18万元,增长8.0%。主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、求职创业补贴增加。
        二、收入决算情况说明
        本年收入合计292.37万元,其中:财政拨款收入284.07万元,占97.2%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入8.3万元,占2.8%。
        三、支出决算情况说明
        本年支出合计297.88万元,其中:基本支出175.6万元,占58.9%;项目支出122.29万元,占41.1%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。基本支出中,人员经费164.4万元,占93.6%;公用经费11.2万元,占6.4%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2019年度财政拨款收、支总计各292.58万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加22.09万元,增长8.2%。主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、求职创业补贴增加。
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出289.58万元,占本年支出合计的97.2%。与2018年相比,财政拨款支出增加30.45万元,增长11.8%。主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、求职创业补贴增加。
        (二)财政拨款支出决算结构情况
        2019年度财政拨款支出289.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出133.98万元,占46.3%;社会保障和就业(类)支出132.62万元,占45.8%;卫生健康(类)支出10.5万元,占3.6%;住房保障(类)支出12.48万元,占4.3%。
        (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算为172.84万元,支出决算为289.58万元,完成年初预算的167.5%。其中:
    1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为119.07万元,支出决算为122.28万元,完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算数。
    2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为9万元,完成年初预算的90.0%。决算数小于预算数的主要原因是执行中调整预算数。
    3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为2.7万元,决算数大于预算数的主要原因是存在年初结转结余。
    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为20.79万元,支出决算为19.33万元,完成预算数的93.0%。决算数小于预算数的主要原因是部分新调入人员社会保险缴费工作无法开展,结转下年。
    5.社会保障和就业(类)就业补助(款)求职创业补贴(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为51.22万元,决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算数。
    6. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为62.07万元,决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算数。
    7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.65万元,支出决算为6.65万元,完成预算数的100.0%。
    8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.54万元,支出决算为3.54万元,完成预算数的100.0%。
    9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为0.31万元,支出决算为0.31万元,完成预算数的100.0%。
    10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.48万元,支出决算为12.48万元,完成预算数的100.0%。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出167.29万元,其中:人员经费156.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。
        公用经费11.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成预算的100.0%。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0.0 %;公务接待费支出决算为0.36万元,占100.0%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。
        2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元。其中:
    公务用车购置支出 0万元。
    公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。因年初未安排公务用车运行维护费预算,相关支出在其他交通费用经济分类下核算。 
    1. 公务接待费预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成预算的100.0%,主要是国内公务接待支出。其中:
    外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
    其他国内公务接待支出0.36万元。主要用于国家核查组核查保障农民工工资支付情况、第六届大中城市春季招聘会、省人才中心对延吉市企业调研、宁波专家组赴延边开展专家人才延边行活动、开展2019年度秋季高校毕业生就业专项招聘会等。全年共接待国内来访团组5个、来宾人次60(不包括陪同人员) 。
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
       本单位不涉及此项内容。
       2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
    九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
    (一)预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理工作要求,2019年度我单位组织对《人力资源服务经费》项目进行了绩效自评,共涉及资金9万元,占部门预算财政拨款项目总额的100.0%。
    (二)绩效评价结果
    我单位绩效自评结果如下:
    《人力资源服务经费》项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分。项目全年预算数9万元,执行数9万元,执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下:完成本年度人事档案规范化管理及相关服务工作;完成本年度国家、省级部门开展的人才专场招聘活动。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    本单位不涉及此项内容。
    2019年度,机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0.0%。
        (二)政府采购支出情况
    2019年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。
        (三)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,延边朝鲜族自治州人才服务中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是档案机要等相关业务办公用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
     
    第四部分  名词解释
     
    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
    三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十一、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    十二、其他人力资源和事务支出:反映除上项目以外其他人力资源和事务方面的支出。
    十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    十四、社会保险补贴:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
    十五、公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
    十六、求职创业补贴:反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
    十七、其他就业补助支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
    十八、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    十九、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    二十、其他行政事业单位医疗支出:反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    二十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件:延边州人才服务中心2019年部门决算表
    点击下载
    http://www.ybrlzy.com.cn/uploadfile/2020/0831/20200831035450601.xls

    版权所有:延边州人才服务中心 地址:吉林省延吉市建工街500号
    电话:0433-2879095 2879192 吉ICP备10229566号
    技术支持:途讯科技有限公司